| Schválený rozpočet | 115 424 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 119 539 190 Kč |
| Skutečné plnění | 120 015 202 Kč |
| Plnění | 100,40 % |
| Schválený rozpočet | 128 424 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 136 747 430 Kč |
| Skutečné čerpání | 107 584 790 Kč |
| Čerpání | 78,67 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018